Barridos

1. BARRIDO POSTMAN

PRIMERO INGRESAMOS AL POSTMAN CON LAS CREDENCIALES: 

USUARIO: shalompruebas58@gmail.com

CONTRASEÑA: .Shalom2025.

image.png

Primero marcamos el check de CONSOLIDADO luego en ENCONTRAR, se nos abrira la siguiente pestaña y en seoncdate pondremos siempre la fecha actual, es decir si hoy es 10/02 ponemos 2026-02-10 y ponemos SEND

Nos buscara las facturas a consolidar, donde copiaremos desde id hasta update entre corchetes, aqui un ejemplo:

DESDE EL CORCHETE DE ARRIBA

{
            "id": 46182,
            "date": "2026-02-09",
            "id_sales": [
                365814,
                366045,
                366133,
                368221,
                368550
            ],
            "pos_profile": "PARQUE INDUSTRIAL CO PIURA FUTURA",
            "amount": "1.50",
            "user": "leonardol@overskull.pe",
            "sales_invoice_id": null,
            "consolidate": 1,
            "status": 1,
            "created_at": "2026-02-10T14:13:31.000000Z",
            "updated_at": "2026-02-10T14:13:31.000000Z"
        }
HASTA EL DE ABAJO

ahora nos vamos al apartado de CONSOLIDADO luego CONSOLIDAR 

image.png

Pegamos lo que copiamos entre corchetes y enviamos y esperamos el mensaje de "cierre de store generado"

y el mismo proceso para todas las agencias que salen.

 

Para error por falta de stock de consolidacion

Primero verificamos si cuenta o no con el stock requerido.

https://recursos-humanos-erp.shalom.com.pe/app/stock-balance

 Si tiene menos de lo que se requiere se le puede agregar 

image.png

Y si no cuenta con el producto, le agregaremos con el siguiente apartado:

https://recursos-humanos-erp.shalom.com.pe/app/stock-entry

image.png

 


2. BARRIDO MEMORANDUM DE TRANSFERENCIA

Primero debemos de ingresar al apartao de Memorandum de Transferencias :

la fecha es de ayer, segun el dia que estemos

si es lunes, del viernes al domingo.

Colocar estos filtros:

image.png

ahora para todos los que esten validados, seguiremos el siguiente procedimiento:

image.png

Verificamos la informacion y procedemos a ingresar al empleado:

image.png

Debemos verificar que este memorandum haya cambiado correctamente los datos:

image.png

En todo caso no sean correctos los datos, se da una observacion y se comunica con el area de recursos humanos para que puedan realizar el cambio.

3. BARRIDO CREACION DE EMPLEADOS

Cada dia se actualiza el excel:
EXCEL DE BARRIDO DE CREACION DE EMPLEADOS
RECORDAR:

Todos los estudiantes que se crearon ayer, el dia de hoy se crean sus empleados

Además si rinde sus evaluaciones un día Viernes, Sábado o Domingo. Su empleado no se creara hasta el dia Lunes

1. Dentro del Excel, tendremos que buscar al estudiante por su DNI:image.png
2. Buscaremos primero el modulo de ESTUDIANTE 

y se exportan con la vista de REPORTE y se copia el DNI y el CODIGO DE ESTUDIANTE.

image.png

Y luego verificamos en el modulo de EMPLEADO

image.png

Verificamos si se creo su estudiante el dia 08, el dia siguiente se tendria que haber creado su empleado, de igual forma si rinde sus evaluaciones un dia Viernes, Sábado o Domingo. Su empleado no se creara hasta el dia Lunes, hay que tener esto en cuenta.

En todo caso, no se cree el empleado pueden ser por dos razones:
RAZON 1:
El estudiante NO ah rendido todas sus evaluaciones, y por esta razon no puede ser creado su empleado.
RAZON 2:
El estudiante SI ah rendido sus evaluaciones y no se creo su empleado, en este caso tendriamos que consular con recursos humanos.
Como revisar sus evaluaciones

Primero ingresamos al modulo de estudiante:

image.png

Copiamos su codigo de estudiante (o lo seleccionamos del excel)

image.png

image.png

Retrocedemos al modulo de estudiante nuevamente:

image.png

Rellenamos el código de estudiante:

 image.png

 Y verificamos de esta manera que el estudiante haya realizado sus capacitaciones.

image.png

 

 

4. BARRIDO FACTURA DE VENTA CD TALLERES

Ingresamos al apartado de CD talleres, si no contamos con usuario ingresamos con este:

https://cdtalleres.shalom.com.pe/login#login

USUARIO: cristiangab@overskull.pe

CONTRASEÑA: CAPACITACION

En el buscador ponemos factura de venta

image.png

En el filtro ponemos ESTADO igual PAGADO

image.png

Si aparece alguno se informa al lider 

5. BARRIDO DE SOLICITUD DE COMPRAS

https://recursos-humanos-erp.shalom.com.pe/app/solicitud-de-compras

image.png

Solo tienen que salir 6, si sale uno mas se informa al lider.

6. BARRIDO C. ALQUILER Y SOLICITUD DE PAGO.

https://recursos-humanos-erp.shalom.com.pe/app/data-contratos-alquiler

image.png

Teniendo en cuenta la frecuencia: 1-5-10-15-20. Es dependiendo de la frecuencia, hace referencia de el dia de la semana, tenemos que revisarlo 2 dias antes. Por ejemplo: si es frecuencia 20, tenemos que revisar los dias 18 y 19 del mes correspondiente.image.png

En la vista de reporte, daremos click en el Identificador y verificamos:

image.png

image.png

Aca tenemos que verifiicar si esta correctamente la fecha con la frecuencia, el periodo de pago tambien. Siempre tiene que estar en mensual.

image.png

Debemos de verificar tambien que corresponda la cuenta y el banco en la solicitud de pago:

image.png

Aqui encontraremos la solicitud de pago:

image.png

image.png

image.png

Y asi con las demas agencias.

Se le informa a Gheraldy

7. BARRIDO DE CIERRE DE CAJA DE EMPRESARIAL

Filtramos por un dia anterior al de hoy 

Se busca el reporte de ventas 

image.png

Aplicar filtro

image.png

image.png

image.png

image.png

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Lo exportamos al excel:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKxoDhIbdybFnaSD5QpK-7BLhmlhaP5WgXdrk8sI1lg/edit?gid=1949755790#gid=1949755790

Revisar el monto del empresarial y compararlo con la tiendita

image.png

8. BARRIDO DE PROGRAMACION SUPERVICION

PROGRAMACION DE SUPERVISORES


Este es un mensaje que enviamos en el grupo de supervicion de almacen para verificar si las ventas estan consolidadas para su proxima supervicion.

Formato del mensaje:

Buen dia supervisores.
Favor de indicar las agencias que estarán supervisando el día de mañana o próximas fechas, con el fin de realizar una revisión y confirmar que sus almacenes se encuentren operativos y que la consolidación de ventas haya sido realizada, esto con el objetivo de que no tengan inconvenientes al realizar sus respectivas supervisiones. 
"Estaremos indicando por el excel las agencias ya revisadas completamente por nuestro lado" 🙌🏻 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TV9kJ01TaQEXgMkuu8D5GNonuDFH8_FZhOE1L-sE6uE/edit?gid=655936083#gid=655936083
Favor rellenar el Excel con la información solicitada. Gracias

y verificamos que agencia tiene la supervicion proxima y si vemos alguno que tiene supervicion se verificara sus ventas EN STORE que esten consolidadas, desde el 01/01/2026 (desde que comenzo el año)

Por ejemplo:

image.png

9. BARRIDO POS DESHABILITADO

Localizar el modulo de Perfil de POS y agregaremos el siguiente filtro:

image.png

Si sale alguna agencia habilitada, se procedera a deshabilitarla.

10. BARRIDO DE CAMBIO DE MODALIDAD

Es lo mismo que el memorandum de transferencia, pero cambia el tipo de horario, de full a part time, solo se verifica.

depende del mes que estemos, se coloca el filtro

https://recursos-humanos-erp.shalom.com.pe/app/solicitud-de-cambio-de-modalidad

image.png