Documentación EXPRES


SHALOM EXPRESS


 

                                             SHALOM EXPRESS          

23/12/2025

Versión 0.1 

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito a overskull. 

ÍNDICE 

1. Introducción 2 

1.1. Objetivo 2 

1.2. Alcance 2 

2. Roles y Permisos 4 

3. Reglas del Sistema 4 

4. Flujo del registro 5 

4.1. Acceso al Módulo 5 

4.2 Creación de Registro de Egreso 5 

4.3 Grabar registro 9 

4.4 Compra de pasaje en Shalom bus 10 

5. Anexos 20 


Este documento describe de manera sencilla y detallada los pasos que debe seguir para ingresar una ruta en SHALOM EXPRESS, poder hacer la compra y elección de los asientos. 

Establecer un proceso claro y ordenado para la creación de una ruta, permitiendo que pueda generar un viaje en la web de Shalom Bus. 

En qa express cuando se ingresa a la página con los permisos necesarios y se selecciona la agencia donde se ubica. 

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Para realizar la programación de un nuevo viaje, el sistema exige completar obligatoriamente todos los campos resaltados. Se debe prestar especial atención a las siguientes validaciones:

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● Se procede a ingresar el registro. 

 

Nos dirigimos al apartado de salidas en operaciones y visualizamos lo que hemos creado

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Norte y destino a ter. los andes Huancayo) 

 

 

 

 

Se procede a llenar los datos del pago y a aceptar los términos y condiciones, se procede a realizar pago. 

 

 

 

Con los datos de la tarjeta de prueba llenados procedemos a pagar. 

 

Visualizamos que se realizó correctamente el pago. 

 

Visualizamos el comprobante de pagos. 

 

 

en QA el pintado no se muestra pero tomamos una imagen referencial del real para que se visualice como debería aparecer 

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Para crear un nuevo viaje  

https://qa-express.shalombus.pe/salidas/

● Compra del pasaje: 

https://sysqa.shalombus.pe/  

https://docs.culqi.com/es/documentacion/pagos-online/tarjetas-de-prueba/  

CAJA INCIAL


CAJA INCIAL

Introducción

El Modulo de caja Diaria forma parte del sistema de gestión y tien como finalidad:

La sección Caja Diaria permite visualizar y gestionar los movimientos de dinero realizados en una caja durante un periodo determinado.

Desde aquí se pueden consultar ingresos, egresos y otros movimientos, aplicar filtros por fecha, usuario o terminal, y generar reportes para el control diario de caja.

Esta funcionalidad contribuye a:

  • Mantener un control diario de los movimientos de efectivo.

  • Validar operaciones realizadas por usuario y terminal.

  • Facilitar procesos de auditoría interna.

  • Generar reportes consolidados para análisis financiero.

  • Asegurar la correcta apertura y cierre de caja.

CAJA INCIAL

Usuarios con Acceso

Tienen acceso al módulo Caja Diaria los usuarios autorizados con permisos asignados según su rol dentro del sistema. Incluye perfiles  superAdministrador administrador, supervisor y cajero, quienes pueden consultar, registrar y gestionar movimientos de caja de acuerdo con sus permisos establecidos.

CAJA INCIAL

Procedimiento

PROCESO DE USO – CAJA DIARIA

  1. Acceso al módulo
    Ingresar al sistema y dirigirse a la opción Caja Diaria.

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  2. Registro de Caja Inicial : Registra ventas desde un saldo Incial del día.

    1. Ingresar al boton caja incial , se  verifica la fecha , Se selecional el Terminal, el usuario, Monto s/.  Y Observaciones.
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  3. REGISTRO DE INGRESO : En este apartado se registra OTROS INGRESOS, REINTEGRO POR SEGUROS, VENTA DE ACTIVOS Y ING.CAJA DE RUTA .

    Otros ingresos en caja son entradas de dinero que no provienen de ventas normales del día.

    Son movimientos que aumentan el efectivo, pero no son por facturación directa.


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  4. REGISTRO DE EGRESO

    Para realizar el registro de un egreso se debe completar la siguiente información:

    1. Motivo del egreso.

    2. Agencia donde se realizará el egreso.

    3. Usuario que registra la operación.

    4. Adjuntar archivo de sustento (comprobante).

    5. Seleccionar el Banco y el Número de operación.

    6. Elegir el Tipo de Documento (T. Documento).

    Según el tipo de documento:

    • En este caso se seleccionó FA (Factura).

    • Al elegir FA, se habilita el campo Número de Serie.

    • En otros tipos de documento, el sistema mostrará campos diferentes según corresponda.

    Luego se debe completar:

          • Número de documento

          • Fecha de facturación

          • RUC

          • Monto

          • Observaciones

     

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    1. Cada Egreso Tiene la opción de realizar sustento:  El sustento tendrá su motivo de sustento y se procede a agregar los campos correspondientes a la agencia
    2. El greso tambien tiene la opción de devolver caja: La devolución de la caja el el restante de lo que  ha registrado como sustento.    sustento  +vuelto  = Egreso   

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  5. Resumen  de caja diaría: severifica  los  movimientos  del  día,  caja  Inicial,  Ingreso  Venta  que  trae  de  la  venta  de  asientos  del  bus,otros  ingresos  es  el  registro  de  movimiento , egresos  son  movimientos que  salió  , caja  diaría  el  el  total  de  toda  la  operación  del  día.

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  6. Registro de Movimientos

    • Registrar Ingresos cuando se reciba dinero adicional.

    • Registrar Egresos cuando se realice una salida de dinero.

      • Registrar Sustento si aplica.

      • Registrar Devoluciones si aplica.

  7. Consulta de Movimientos
    Filtrar por rango de fechas, terminal o usuario para visualizar los movimientos realizados.

  8. Revisión y Control
    Verificar los montos registrados y validar la información antes del cierre.

  9. Descarga de Reportes (Opcional)
    Generar y descargar el resumen o detalle de caja diaria para control administrativo.

  10. Cierre de Caja
    Validar que el saldo final coincida con los movimientos registrados.