# 5. Flujo

Este proceso describe el camino que sigue un concepto desde su configuración inicial hasta su uso final, asegurando que se cumplan las reglas de integridad del sistema.

**5.1 Recorrido del Usuario**

1. **Ingreso al Módulo:** El usuario con permiso accede al apartado y selecciona la opción **\[Crear Nuevo Concepto\]**.
2. **Definición de Nombre y ID:** Se ingresa el nombre del concepto. El sistema genera automáticamente el **Identificador (ID)**.
    
    
    - *Nota técnica:* El Nombre y el ID deben ser idénticos para asegurar que la búsqueda en el backend y la visualización en el frontend coincidan perfectamente.
3. **Configuración de Sustentos (Documentos):** Se añaden los tipos de documentos (Factura, Boleta, etc.) que estarán permitidos para este concepto.
    
    
    - Se pueden añadir uno o varios documentos según la necesidad contable.
4. **Asignación de N° Presupuesto (Opcional):** Se ingresa el número de presupuesto si se dispone de él. Aunque no es obligatorio para guardar, es el dato que permitirá la trazabilidad del gasto.
5. **Ejecución del Guardado y Alta:** Al guardar, el sistema activa por defecto el check **Habilitado**.
    
    
    - A partir de este momento, el concepto es visible y utilizable en el módulo de **Solicitud de Pagos**.
6. **Validación de Seguridad (Rol Sistemas):** El administrador de sistemas verifica si el concepto es crítico para el código o algún proceso automatizado.
    
    
    - De ser así, se marca el campo **Enlazado**, blindando el concepto contra deshabilitaciones o eliminaciones accidentales que causarían errores en el sistema.

**5.2 Comportamiento en Solicitud de Pagos (Resultado)**

Una vez completado el flujo de creación, el resultado en la interfaz del usuario solicitante es:

- **Visibilidad:** El concepto aparece disponible en el selector mediante su Nombre/ID.
- **Filtrado de Documentos:** Al elegir el concepto, el sistema despliega automáticamente **solo los tipos de documentos** que fueron vinculados en el paso 3.