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3. Procedimiento

Procedimiento para registrar una indemnización en el sistema empresarial.

  1. Registrar una incidencia de tipo COMPENSACIONES en lista orden de servicio.

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  2. TIPOS DE INDEMNIZACIÓN

2.1 INDEMNIZACION DEL FLETE

2.2 INDEMNIZACION DEL PRODUCTO

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2.1 INDEMNIZACION DEL FLETE

Subtipos de Indemnización del flete

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2.1.1 Indemnización del flete total 

    • Tiene una lista desplegable de justificaciones

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    • Motivo del descuento, campo obligatorio.

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    • Responsable de la incidencia, obligatorio.
      • Se visualizan las terminales de origen, destino, operacionales y Apoyo social (no es terminal)
  •  
    • Terminales operacionales: Mexico co y Huachipa co añade un select Tipo de operación, también obligatorio

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    • Obligatorio adjuntar 1 imagen - limite máximo 4.

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RESULTADO:

  • Se cierra en automático al guardar.

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  • La guía pasa a estado CA/FA monto cero y tipo de pago indemnización (IN)

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2.1.2 Indemnización del flete parcial

  • DESCUENTO

    • Monto inicial muestra el monto de la guía en automático y está bloqueado

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    • Monto final debe ser mayor al monto inicial, sino no permite registrar la indemnización.

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    • Tipo de documento OBLIGATORIO

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    • Responsable de la edición de precio, en automático figura el usuario que está realizando el registro.

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    • Responsables de la incidencia figuran la terminal de origen, destino, Huachipa (terminal de operaciones) y Apoyo Social cuando no corresponde a ninguna agencia. Obligatorio

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      • Si la terminal responsable son operacionales, se despliega un select adicional, Tipo de Operación con todas las operaciones que cuenta. Obligatorio

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    • Justificación - obligatorio, en su mayoría son asuntos de compensaciones.

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    • Motivo - campo tipo varchar

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    • Imagen, botón para cargar imágenes. Mínimo subir 2 imágenes y máximo 4.

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RESULTADO DE INDEMNIZACION POR DESCUENTO DE FLETE PARCIAL

    • Mensaje de validado correctamente

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    • Se visualiza el estado de CERRADO, en la fecha y hora que se guardo los datos de indemnización. También se visualiza el usuario y las imagenes.

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    • Se actualiza el monto de la guía en lista orden de servicio y en el ticket de la os

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  • INCREMENTO

    • Monto Inicial - figura el monto de la guía bloqueado
    • Monto Final - tipo numérico incluye decimales, obligatorio

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      • Campo monto final debe ser mayor al monto inicial

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    • Tipo de documento - factura o boleta, es obligatorio
    • Responsable de la edición de precio - usuario que está registrando la indemnización
    • Responsable de la incidencia - agencia de origen, destino u operaciones (México, Huachipa)
    • Justificación - asuntos de compensaciones tipo select
    • Motivo - tipo varchar obligatorio
    • Imagen - obligatorio entre 2 a 4 imágenes como máximo

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RESULTADO DE INDEMNIZACION POR INCREMENTO DE FLETE PARCIAL

  • Se cambia a estado CERRADO en automático, se visualiza el usuario, fecha y hora y los documentos adjuntados en el modal de indemnización.

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  • En lista orden de servicio y el ticket se actualiza el monto de la guía al monto final

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2.2 INDEMNIZACION DEL PRODUCTO

Tipo de producto - tipo select, lista predeterminada de productos.

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2.2.1 Tipos de Operación

A.  HASTA 10 VECES EL VALOR DEL FLETE

    • Cliente
      • Remitente  --> remitente de la os
      • Destinatario --> destinatario de la os
        • Otros --> Habilita un campo adicional CLIENTE, manualmente se digita hasta 11 dígitos (DNI, CE y RUC)image.png
    • Monto solicitado - monto que el cliente solicita
    • Monto transado - monto acordado entre el área de atc y el cliente
    • Forma de pago
      • EFECTIVO
      • BANCO
      • FLETE
    • Guardar datos
    • Descargar transacción
    • Adjuntar imágenes
    • Adjuntar transacción
    • N° de contacto
    • Correo del cliente
    • Observaciones
    • Guardar y cerrar

 

B.  HASTA 500

  • Cliente
    • Remitente  --> remitente de la os
    • Destinatario --> destinatario de la os
      • Otros --> Habilita un campo adicional CLIENTE, manualmente se digita hasta 11 dígitos (DNI, CE y RUC)image.png
  • Monto solicitado - monto que el cliente solicita
  • Monto transado - monto acordado entre el área de atc y el cliente
  • Forma de pago
    • EFECTIVO
    • BANCO
    • FLETE
  • Guardar datos
  • Descargar transacción
  • Adjuntar imágenes
  • Adjuntar transacción
  • N° de contacto
  • Correo del cliente
  • Observaciones
  • Guardar y cerrar

 

C.  MAYOR A 500

  • Cliente
    • Remitente  --> remitente de la os
    • Destinatario --> destinatario de la os
      • Otros --> Habilita un campo adicional CLIENTE, manualmente se digita hasta 11 dígitos (DNI, CE y RUC)image.png
  • Monto solicitado - monto que el cliente solicita
  • Monto transado - monto acordado entre el área de atc y el cliente
  • Forma de pago
    • EFECTIVO
    • BANCO
    • FLETE
  • Guardar datos
  • Descargar transacción
  • Adjuntar imágenes
  • Adjuntar transacción
  • N° de contacto
  • Correo del cliente
  • Observaciones
  • Guardar y cerrar

C.1 MAYOR A 500 VISTA 2

    • Cliente
    • Monto solicitado
    • Adjuntar imágenes
    • Correo del cliente
    • Observaciones
    • Guardar y cerrar

 


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