CONSOLIDAR Y DESCONSOLIDACIÓN DE UNA VENTA

23/12/2025 Versión 0.1

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INDICE

Sistema: Punto de Venta / ERP

Área: Operaciones – Caja – QA

Tipo: Procedimiento operativo

1. OBJETIVO

Describir el procedimiento correcto para consolidar las ventas diarias realizadas desde el nuevo Punto de Venta y el proceso de desconsolidación, asegurando la correcta generación, validación y anulación de comprobantes y movimientos contables en el ERP.

2. ALCANCE

Este proceso aplica a:

Ventas realizadas desde el nuevo Punto de Venta
Registro en Reporte de Ventas
Consolidación diaria mediante Cierre de Caja
Integración automática con el ERP – Módulo Factura de Venta
Desconsolidación de ventas y anulación de comprobantes

3. PRECONDICIONES

Usuario con acceso al Punto de Venta y ERP.
Uso obligatorio de DNIs proporcionados por el área de Programación para ventas de prueba.
La agencia debe estar correctamente configurada.
Las ventas realizadas son ventas de prueba, por lo que deberán ser anuladas posteriormente.

4. PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN DE VENTAS

4.1 Registro de la Venta

Ingresar al Nuevo Punto de Venta.

Realizar una venta ingresando los datos solicitados.

En la sección Datos Personales, ingresar uno de los DNIs entregados por el área de Programación (medida de seguridad).

Confirmar la venta para que el sistema genere el comprobante correspondiente.

4.2 Verificación en Reporte de Ventas

Acceder al módulo Reporte de Ventas.