REGISTRO DE PROVEEDORES

INDICE

1. INTRODUCCIÓN 3
   1.1. Objetivo 3
   1.2 Alcance
   2 . Roles y Permisos
   3. Reglas del Sistema 3
   4.1. Acceso al Módulo 4
   4.2. Ingreso de Nuevo Proveedor 4
   4.3. Validación del Registro del Proveedor
   5. Anexos

INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
   El presente documento tiene como finalidad detallar el proceso de registro de proveedores
   dentro del sistema ERP utilizado por la organización. Este procedimiento busca estandarizar
   y facilitar la incorporación de nuevos proveedores, garantizando la integridad, trazabilidad y
   disponibilidad de la información registrada.
   Contar con proveedores correctamente registrados en el ERP es fundamental para el
   desarrollo eficiente de los procesos de compras, pagos y cumplimiento normativo,
   asegurando un flujo de trabajo ágil y ordenado entre las distintas áreas involucradas.
   
   1.1.

   Objetivo

   Objetivo
   

   Brindar una guía clara y estructurada del paso a paso para registrar un proveedor en el
   ERP, asegurando que todos los usuarios involucrados en el proceso sigan los mismos
   criterios y procedimientos.
   1.2

   Alcance
   

   En el módulo de COMPRAS => PROVEEDOR https://recursos-humanos-erp.shalom.com.pe/app/supplier 

2.

Roles y Permisos

En este módulo se definen los niveles de acceso y las acciones permitidas para cada tipo
de usuario dentro del sistema ERP, en relación con el proceso de gestión de proveedores.
Los roles representan perfiles de usuario asignados según su función dentro de la
organización, mientras que los permisos determinan las operaciones que pueden realizar
dentro del sistema.

3.

Reglas del Sistema
●

• Campos Obligatorios: Para registrar un proveedor en el sistema ERP, es
  imprescindible completar correctamente los siguientes campos, los cuales son
  considerados obligatorios para garantizar la validez y correcta integración del
  proveedor dentro del sistema.
  1.

1. 1. Nombre de Proveedor : Ingresar el nombre completo o razón social del
      proveedor.
      2.
   2. Ruc : Registrar el número de RUC correspondiente al proveedor.
      3.
   3. Tipo de Proveedor: Seleccionar si el proveedor corresponde a una persona
      jurídica (RUC 20) o una persona natural con negocio (RUC 10).
      4.
   4. Origen del proveedor: Indicar si el proveedor es nacional o internacional.
      5.
   5. Contacto: Ingresar el nombre del contacto titular. El sistema también permite
      agregar contactos adicionales si fuera necesario.
      6.
   6. Dirección: Registrar la dirección fiscal o principal del proveedor.
      7.
   7. Datos de cuenta: Es obligatorio ingresar los datos de la cuenta bancaria, ya
      sea en soles, dólares o en ambas monedas, según corresponda.
      8.
   8. Datos de cuenta Detracciones: En caso se requiera realizar pagos por
      detracciones, se debe ingresar el número de cuenta autorizado para tal fin.
      Confidencial
   ©Overskull,
   04/06/2025
4

4.

Creación de Proveedor
4.1.

Acceso al Módulo
●

• Menú => Compras => Proveedor.
  ●Proveedor https://recursos-humanos-erp.shalom.com.pe/app/supplier  
• Campos obligatorios: Nombre de Proveedor, Ruc, Tipo de Proveedor, Origen
  del proveedor, Contacto, Dirección, Datos de cuenta, Datos de cuenta,
  Detracciones.
  4.2

Ingreso de Nuevo Proveedor