3. Roles y permisos
Este apartado está restringido estrictamente al personal responsable de la estructura financiera y la administración técnica del ERP. Dado que un concepto mal configurado puede afectar la validación de impuestos y los pagos a proveedores, se aplican las siguientes facultades:
3.1 Matriz de Atribuciones
3.2 Reglas de Control y Supervisión
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Restricción de Acceso: Solo los perfiles de Administrador del Sistema y el rol específico Concepto de Solicitud de Pagos tienen visibilidad y control total sobre este módulo. Esto previene la creación de conceptos no autorizados que no sigan los lineamientos de la empresa.
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Supervisión de Finanzas: Aunque el área de Finanzas es la encargada de verificar y procesar los pagos finales, su rol dentro de este apartado específico es de consulta o supervisión, asegurando que los conceptos creados coincidan con las necesidades de auditoría.
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Integridad del Flujo: Al limitar la creación de conceptos, se garantiza que cada solicitud de pago generada por el usuario final esté vinculada a una categoría previamente aprobada y revisada, eliminando el riesgo de errores en la selección de tipos de documentos (facturas, boletas, etc.).