3. Roles y permisos

Este apartado está restringido estrictamente al personal responsable de la estructura financiera y la administración técnica del ERP. Dado que un concepto mal configurado puede afectar la validación de impuestos y los pagos a proveedores, se aplican las siguientes facultades:

3.1 Matriz de Atribuciones

Rol	Leer	Crear	Editar	Eliminar
Concepto de Solicitud de Pagos	✅	✅	✅	✅

3.2 Reglas de Control y Supervisión

• Restricción de Acceso: Solo los perfiles de Administrador del Sistema y el rol específicode Concepto de Solicitud de Pagos tienen control total sobre este módulo. Esto previene la creación de conceptos no autorizados que no sigan los lineamientos de la empresa.

• Supervisión de Finanzas: Aunque el área de Finanzas es la encargada de verificar y procesar los pagos finales, su rol dentro de este apartado específico es de consulta o supervisión, asegurando que los conceptos creados coincidan con las necesidades de auditoría.

• Integridad del Flujo: Al limitar la creación de conceptos, se garantiza que cada solicitud de pago generada por el usuario final esté vinculada a una categoría previamente aprobada y revisada, eliminando el riesgo de errores en la selección de tipos de documentos (facturas, boletas, etc.).