2. Objetivo

2.1 Objetivo General

Definir y documentar las reglas del sistema, validaciones, automatizaciones y flujo del proceso de Viáticos a Supervisores, con la finalidad de:

• Estandarizar el registro, validación y cierre de viáticos.

• Garantizar el correcto control de los montos asignados y rendidos.

• Asegurar la correcta generación de la Solicitud de Pagos asociada al viático.

• Establecer responsabilidades claras por rol (Supervisor, Jefatura de Supervisión Nacional y Finanzas/Tesorería).

• Reducir errores operativos y asegurar la trazabilidad del proceso desde la creación del viático hasta su cierre.

2.2 Alcance

Incluye:

• Registro de viáticos para supervisores autorizados.

• Validaciones automáticas de montos, estados y restricciones de negocio.

• Automatización en la generación de la Solicitud de Pagos al validar el viático.

• Registro automático del supervisor como proveedor en caso no exista.

• Control de permisos para validación y cierre de viáticos según rol.

• Gestión de estados del viático: Pendiente, Validado y Cerrado.

• Bloqueo de edición del viático una vez que se encuentra cerrado.

• Registro de la información de la Solicitud de Pagos en el viático (número de serie, número de documento, fecha de emisión y tipo de documento).

No incluye:

• El proceso de pago bancario o desembolso del dinero al supervisor.

• La contabilización contable del pago en el módulo financiero.

• La aprobación presupuestal previa al registro del viático.

• La gestión de cuentas bancarias del supervisor (solo el registro básico como proveedor).

• Procesos de rendición de gastos o liquidación posterior de viáticos (si existiera otro módulo para ello).