4. Reglas del Sistemas

4.1 Estado de Flujo

Pendiente.
Validado.
Cerrado.

4.2 Permisos de Validación y Cierre

Validación de viáticos

Solo el usuario 70464702 y 45331497.
El sistema debe validar automáticamente la sucursal antes de permitir el cambio de estado a “Validado”.
Cualquier otro usuario no autorizado no podrá cambiar el estado a “Validado”.

Cierre de viáticos

Solo el rol de Finanzas puede cambiar el estado del viático a “Cerrado”.
Una vez que el viático se encuentra en estado “Cerrado”, no se permite su edición.
Al cerrar el viático, se habilita la posibilidad de registrar un nuevo viático para el mismo supervisor.

4.3 Datos del Empleado

Al momento de registrar un viático, el sistema permite seleccionar únicamente empleados que correspondan a cargos de supervisión autorizados.

Puestos habilitados

En el campo de selección de empleado para el registro de viáticos, solo deben visualizarse empleados con alguno de los siguientes puestos:

SUPERVISOR REGIONAL
ADMINISTRADOR DE AGENCIA
SUPERVISOR PROVINCIA
SUPERVISOR LIMA
ASISTENTE DE SUPERVISIÓN NACIONAL

Cuando se llene el campo Empleado, el sistema debe completar de forma automática los siguientes campos en el viático:

Nombre Completo del empleado.
Sucursal a la que pertenece el empleado.

4.4 Alertas (Restricciones)

No se permite el desglose de viáticos si el campo Monto General no cuenta con un valor superior a cero. En caso de intentar agregar un motivo sin este monto, el sistema emitirá una alerta y bloqueará la edición de la tabla hasta que se corrija el valor principal.

"Agregue un valor valido en monto general antes de agregar un detalle"

El sistema impide validar un viático si el monto general es igual a cero o negativo, ya que no se puede generar una Solicitud de Pago con un monto inválido.

"El monto general debe de ser mayor a 0."

El sistema verifica si el supervisor seleccionado ya tiene un viático en estado Pendiente o Validado. De ser así, bloquea el registro de un nuevo viático para evitar duplicidades.

"Este empleado tiene viáticos pendientes."

Estado Pendiente

Estado Validado

Al intentar cerrar un viático, el sistema valida que ningún detalle tenga un monto igual a cero. Todos los motivos deben tener un monto mayor a cero para ser cerrado por el área de finanzas.

“En el motivo [descripción] no puede ingresar un monto con 0.”

El sistema valida que la suma de los montos ingresados en el detalle de viáticos no supere el monto general asignado al viático. Si el total del detalle es mayor, se bloquea el guardado del documento.