5. Flujo
5.1 Estado: Pendiente
5.1.1 Crear un registro
Ingresamos al registro viáticos a supervisores
El supervisor desee agregar primero una fila antes de llenar el campo "Monto General"
Primero se debe agregar el monto en el campo "Monto General"
El supervisor genera su Viáticos a Supervisores, y como podemos apreciar dicho supervisor no puede validar para generar la solicitud de pagos.
5.1.2 Editar un registro
El supervisor responsable de su viático cuenta con acceso para editar su propio viático con el fin de:
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Agregar más filas de detalle.
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Corregir filas existentes.
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Ajustar el monto general (aumentar o disminuir), según corresponda.
📌 Reglas del cálculo:
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El campo “Monto restante” se calcula automáticamente como la resta entre el monto general y la suma de los montos de cada fila agregada.
Con esto se permite que el supervisor gestione el detalle de su viático sin afectar el control del flujo de aprobación y cierre.
5.1.3 Revisión del Viatico a Supervisores
El Jefe de Supervisión Nacional realiza la revisión del documento de viáticos generado por el supervisor.
Como parte de esta revisión, puede:
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Validar el documento, si la información es correcta. (Este flujo corresponde al punto 5.2.1 del proceso.)
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Dejarlo en estado Pendiente, para que el supervisor realice la corrección o edición correspondiente. (Este flujo corresponde al punto 5.1.2 del proceso.)
5.2 Estado: Validado
5.2.1 Validar el registro
En caso el Jefe de Supervisión Nacional actualice el estado del viático del supervisor a “Validado” y guarde el documento, se debe:
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Actualizar el estado general del viático a VALIDADO.
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Generar de forma automática la Solicitud de Pagos correspondiente al viático del supervisor.
Con esto se asegura que, una vez validado el viático por el Jefe de Supervisión Nacional, el proceso de pago quede correctamente habilitado.
