Procedimiento

Seguiremos el siguiente procedimiento para ingresar 

• Proceso: Autogestión de cambio de forma de pago
• Módulo: Empresas – Historial de Envíos
• Actor principal: Cliente corporativo
• Validación: Interna – Sistema

Objetivo: Permitir que el cliente corporativo pueda cambiar el tipo de pago de una guía, siempre que cumpla con las validaciones internas del sistema.

CONDICIONES COMERCIALES:

• Usuario debe tener crédito habilitado.

• La guía debe estar dentro del tiempo permitido para cambio.

• El código de autorización debe ser válido.

• La actualización debe reflejarse en todos los sistemas involucrados.

1. Editar forma de pago solo para guías Corporativas en Historial de Envíos – Empresas.

  Validación por tiempo:

• • El tiempo de creación (TC) de la guía es mayor a los días de crédito asignados (DC).
  • DC − TC < 0: no permite cambio (mostrar mensaje).
  • DC − TC ≥ 0: permite cambio.

5. FLUJO DE DE CAMBIO DE FORMA DE PAGO:

FLUJO DESCRIPTIVO DEL PROCESO 

1️⃣ Ingreso al sistema

1. El cliente ingresa a la Plataforma Empresas.

2. Accede al módulo Historial de envíos.

3. Aplica filtros y realiza la búsqueda.

4. Visualiza las OS pendientes de entrega.

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2️⃣ Validación: Usuario con crédito habilitado

5. El sistema valida si el usuario tiene crédito habilitado.

• Sí tiene crédito → Se muestra el botón para cambiar tipo de pago (ubicado en la columna “Monto”).

• No tiene crédito → No se muestra el botón y el flujo termina.

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3️⃣ Cambio de tipo de pago

6. El usuario identifica la guía y selecciona Cambiar tipo de pago.

7. Se habilita una ventana flotante para realizar la modificación.

   

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4️⃣ Validación interna – Sistemas

8. El sistema valida si el tiempo de creación de la guía es menor al tiempo permitido de crédito.

• Cumple condición → Se muestra ventana flotante.

• No cumple condición → Se muestra mensaje de error y el flujo termina.
  

  

   

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5️⃣ Autorización con código

9. El usuario recibe un código de autorización (5 dígitos).

10. Ingresa el código en la ventana flotante.

11. El sistema valida el código.

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6️⃣ Selección de nueva forma de pago

12. El usuario visualiza las opciones de cambio:

• Corporativo

• Contra entrega (CE)

13. Selecciona Forma de pago Corporativo.

14. Presiona el botón Reemplazar.

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7️⃣ Validación interna – Actualización de información

15. El sistema actualiza:

• Tipo de pago en Ticket.

• Tipo de pago en sistema SE.

• Tipo de pago en Plataforma Empresas.

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8️⃣ Fin del proceso

16. Se confirma el cambio.

17. El proceso finaliza con el estado: Cambio realizado.

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⚙️ VALIDACIONES CLAVE DEL PROCESO

• Usuario debe tener crédito habilitado.

• La guía debe estar dentro del tiempo permitido para cambio.

• El código de autorización debe ser válido.

• La actualización debe reflejarse en todos los sistemas involucrados.