5. Flujo

Este proceso describe el camino que sigue un concepto desde su configuración inicial hasta su uso final, asegurando que se cumplan las reglas de integridad del sistema.

5.1 Recorrido del Usuario

1. Ingreso al Módulo: El usuario con permiso accede al apartado y selecciona la opción [Crear Nuevo Concepto].

2. Definición de Nombre y ID: Se ingresa el nombre del concepto. El sistema genera automáticamente el Identificador (ID).

   • Nota técnica: El Nombre y el ID deben ser idénticos para asegurar que la búsqueda en el backend y la visualización en el frontend coincidan perfectamente.

3. Configuración de Sustentos (Documentos): Se añaden los tipos de documentos (Factura, Boleta, etc.) que estarán permitidos para este concepto.

   • Se pueden añadir uno o varios documentos según la necesidad contable.

4. Asignación de N° Presupuesto (Opcional): Se ingresa el número de presupuesto si se dispone de él. Aunque no es obligatorio para guardar, es el dato que permitirá la trazabilidad del gasto.

5. Ejecución del Guardado y Alta: Al guardar, el sistema activa por defecto el check Habilitado.

   • A partir de este momento, el concepto es visible y utilizable en el módulo de Solicitud de Pagos.

6. Validación de Seguridad (Rol Sistemas): El administrador de sistemas verifica si el concepto es crítico para el código o algún proceso automatizado.

   • De ser así, se marca el campo Enlazado, blindando el concepto contra deshabilitaciones o eliminaciones accidentales que causarían errores en el sistema.

5.2 Comportamiento en Solicitud de Pagos (Resultado)

Una vez completado el flujo de creación, el resultado en la interfaz del usuario solicitante es:

• Visibilidad: El concepto aparece disponible en el selector mediante su Nombre/ID.

• Filtrado de Documentos: Al elegir el concepto, el sistema despliega automáticamente solo los tipos de documentos que fueron vinculados en el paso 3.