5. Flujo

Este es el proceso que sigue el rol de Soporte Finanzas para dar de alta una nueva casuística:

1. Apertura de Registro: Ingresar al apartado y seleccionar "Nuevo".

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2. Definición de Incidencia: Escribir en el campo Tipo de Problema el nombre claro del error (ej. "Fallo en sincronización de caja").

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3. Categorización por Origen: Seleccionar la Plataforma afectada (ej. ERP, Express).

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4. Asignación de Cierres: Definir en la tabla de Tipo de Cierre cuáles son las resoluciones válidas para este problema.

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5. Activación de Visibilidad: El check por defecto esta Habilitado.

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6. Guardado y Disponibilidad: Una vez guardado, el sistema hace el "push" de la información hacia el apartado de Soporte Finanzas, donde los Administradores de Agencia ya podrán visualizarlo.